Alfa Networks na MÍdia
Cadastre os departamentos que existem na sua empresa.
Cadastre os dados pessoais de cada funcionário da sua empresa, incluindo os benefícios.
Cadastre perfis de usuários e, controle o acesso das telas do sistema para incluir, alterar, excluir e visualizar.
Cadastre o funcionário, determine seu login e senha e, controle o acesso dele ao sistema através do dia, faixa de horário e IP.
Emita um relatório com todos os dados dos seus funcionários ou consulte os dados de determinados funcionários com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com todos acessos ao sistema ou consulte os dados de acesso com base em algum dos filtros.
Consulte em tempo real os usuários que estão logados no sistema.
Cadastre os dados de cada uma das empresas.
Crie grupo de empresas separando-as conforme a necessidade para aplicação de filtros em relatórios.
Cadastre as metas de vendas mensais para cada empresa.
Cadastre os telefones de contato de pessoas chaves.
Verifique os principais indicadores e informações da empresa na tela inicial do sistema em forma de gráfico.
Cadastre as metas de vendas mensais para cada funcionário de cada empresa.
Realize um backup de todo o sistema sempre que quiser.
Cadastre todos os dados do fornecedor.
Cadastre os dados da transportadora e, os dados dos contatos.
Cadastre as cotações, data de iniciação, itens e quantidade desejada e, selecione os fornecedores que vão participar da cotação. Ao receber a cotação, selecione a quantidade desejada de cada item e gere o pedido de compra.
Cadastre o pedido de compra por fornecedor, visualize separadamente o cálculo de cada item do pedido, selecione a modalidade de pagamento e a data de vencimento do pedido.
Emita um relatório com todos os dados dos seus fornecedores ou consulte os dados de determinados fornecedores com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de todos os pedidos de compras separados por fornecedores ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com todos os dados das transportadoras cadastradas ou consulte os dados de determinados transportadoras com base em algum filtro.
Emita um relatório com a previsão de entrega dos pedidos pelos fornecedores.
Cadastre formas de pagamento, configure-as e, estabeleça as condições do pagamento.
Cadastre uma relação de receitas utilizadas para o registro de entrada e saída financeira da empresa.
Cadastre os dados do centro de custo e, os dados do sub centro de custo de cada um.
Selecione os centros de custo e sub centros de custo para: vendas, consignação, compras, ordem de serviço e importação XML.
Classifique as entradas e saídas da conta corrente.
Defina faixas de valores para gerar créditos para clientes que os pedidos se enquadram nos valores pré-estabelecidos.
Defina faixas de valores para gerar relatórios de vendas que se enquadrem nos valores pré-estabelecidos.
Configure arquivos de retornos emitidos pelo sistema das maquininhas de cartões para importar posteriormente ao sistema.
Controle as entradas e saídas da conta corrente e, acompanhe os indicadores: "geral", "do mês" e "do dia", para: "entrada", "saída" e "saldo".
Cadastre a comissão selecionando uma data de vencimento e uma descrição, busque pelas vendas (pedidos e/ ou ordem de serviço) de determinado período e classifique a listagem, gerando assim, as comissões.
Emita um relatório de comissões filtrando pela data da geração da comissão, funcionário ou status.
Consulte todos os dados dos cheques.
Gerencie o destino dos cheques.
Importe os arquivos de retorno emitidos pelo sistema das maquininhas de cartões.
Controle as contas a receber, realize as baixas e conciliações.
Controle as contas a pagar e, realize as baixas.
Gerencie todos os pedidos que estão na carteira de determinado cliente.
Emita um relatório com todas as contas a receber ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com todas as contas a pagar ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório das vendas filtrando pela data inicial e final, venda faturada ou não faturada, cliente.
Emita um relatório do fluxo de caixa geral ou com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de balanço mensal geral ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita o relatório de Demonstração do Resultado do Exercício conforme suas movimentações dentro do sistema.
Emita um relatório geral de capital (estoque e contas a receber).
Cadastre os dados da CNAB.
Consulte os dados dos boletos emitidos com base em algum dos filtros.
Selecione a configuração do boleto, selecione o cliente e a data de emissão inicial e final, para gerar o arquivo.
Importe os arquivos CNAB gerados pelo banco para atualizar as informações dos boletos no sistema.
Importe a tabela de impostos do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).
Cadastre o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) preenchendo a natureza da operação, o código CFOP e selecionando o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Cadastre os códigos NCM que utiliza em seus produtos para emissão de notas fiscais.
Cadastre os dados para a redução de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).
Cadastre os dados do cliente, da transportadora e do serviço, selecione os produtos que fazem parte da nota fiscal, valide o cálculo de impostos da nota, selecione a forma de pagamento e, envie a nota fiscal.
Importe as Notas de Entrada de Fornecedores e, cadastre automaticamente os produtos que entraram.
Baixe em lote os arquivos XML\'s das suas notas fiscais.
Emita um relatório da Listagem das Notais Fiscais filtrando por período, cliente, número da NF-e, status da NF-e e, natureza da operação.
Elabore a carta de correção para regularizar os erros ocorridos na emissão do documento fiscal.
Faça o download dos XML das Cartas de Correções emitidas direto pelo sistema.
Cadastre os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e.
Emita um relatório com um levantamento de ICMS (Notas Fiscais e Cupons Fiscais) ou realize uma pesquisa com base em algum filtro.
Emita Nota Fiscal para Serviços selecionando o código do serviço prestado e os itens de serviço e, preenchendo os dados da NFS, do cliente e dos tributos retidos.
Emita um relatório de Listagem das Notais Fiscais filtrando por período, RPS (recibo provisório de serviços), cliente e status da NFS.
Emita uma Listagem de Cupons gerados filtrando por pedido, cliente, período e status do cupom.
Baixe em lote os arquivos XML\'s dos seus cupons fiscais.
No caso de utilizar a Impressora Fiscal, faça suas Leituras X e Redução Z pelo sistema.
Cadastre as categorias e subcategorias dos seus produtos.
Cadastre a grade de atributos dos seus produtos.
Cadastre as marcas dos seus produtos.
Cadastre os dados do produto, selecione os atributos e categorias do produto, controle a liberação do produto nas empresas que o comercializam, gerencie as tabelas de preço de acordo com as empresas, configure os componentes que pertencem ao kit e, adicione fotos do produto, inclusive, foto por atributo, se necessário.
Atualize as tabelas de preço da empresa, filtrando por: referência, descrição, categoria, subcategoria, marca, fornecedor, status.
Consulte os produtos que cada fornecedor provê.
Altere de forma rápida e prática qualquer dado do cadastro de produto através de uma planilha no Excel.
Emita um relatório do estoque atual ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Cadastre as entradas e saídas dos produtos e, visualize separadamente cada item que consta na entrada e saída.
Abra um inventário e, confira a quantidade de itens com base no estoque atual.
Cadastre uma transferência e, selecione os itens e o local para onde deseja transferir.
Listagem de transferência de estoques de uma filial para a outra.
Monte kit de produtos, de baixa automaticamente dos componentes no estoque e, insira o kit de produtos automaticamente no estoque.
Consulte e descubra todos os dados dos lotes de produtos.
Zere todo o estoque automaticamente.
Crie uma lista de motivos de entrada e saída de produtos do estoque.
Selecione os itens, configure as informações e, escolha um dos layouts configurados.
Configure o layout das etiquetas dos produtos.
Emita um relatório com todos os dados dos produtos ou consulte os dados de determinados produtos com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com o histórico de transferências de estoque ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com o histórico de movimentação de um produto em específico.
Emita um relatório das movimentações do estoque ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de estoque mínimo filtrando por data final, fornecedor, categoria e subcategoria.
Emita um relatório de rotatividade filtrando por data, período, marca, categoria e subcategoria.
Cadastre os ramos de atividade de seus clientes.
Cadastre os dados, selecione a tabela de preços, cadastre os dados de contato, selecione as formas de pagamento liberadas e verifique a lista de pedidos de cada cliente/empresa.
Estabeleça motivos pelo qual possa perder vendas para utilizar posteriormente como filtros em relatórios.
Cadastre as vendas perdidas e estabeleça o motivo da perda.
Cadastre o orçamento por cliente, visualize separadamente cada item do orçamento, selecione a modalidade de pagamento e a data de vencimento de cada orçamento.
Cadastre os pedidos de venda e consignação por cliente, visualize o histórico de contas do cliente, visualize separadamente cada item do pedido e, selecione a forma de pagamento desejada.
Venda com facilidade e rapidamente com a nossa tela de vendas para o Ponto de Venda (PDV).
Crie um romaneio, liste os itens desejados e, gere o romaneio.
Cadastre as devoluções por cliente, selecione os itens devolvidos e acompanhe o status do procedimento.
Gere uma ordem de serviço cadastrando os dados do cliente e os serviços realizados, especifique a forma de pagamento e, se preciso, adicione fotos do serviço.
Controle as movimentações de crédito e, acompanhe os indicadores: geral, do mês e do dia, para: entrada, saída e saldo.
Abra o chamado, cadastre os dados, insira comentários, transfira e altere o status do chamado.
Listagem com todos os dados e detalhes dos chamados.
Listagem por caixa dos lançamentos agrupados pela forma de pagamento.
Cadastre os lançamentos por caixa.
Emita um relatório com todos os dados dos seus clientes ou consulte os dados de determinados clientes com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de vendas em geral (pedido, orçamento, consignação) por período ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório dos produtos mais vendidos ou consulte os dados de determinado produto com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de romaneio geral ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório de todas as ordens de serviços realizados ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com a previsão de entrega dos pedidos para o cliente ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório com as vendas perdidas e seus motivos.
Emita um relatório de comparativo filtrando por mês, primeiro ano e segundo ano.
Emita um relatório de lucro de produtos por período ou realize uma pesquisa com base em algum dos filtros.
Emita um relatório da curva ABCD estabelecendo uma data inicial e final.
Emita um relatório com todas as movimentações de caixa com base em algum período.
Emita um relatório do faturamento sintético geral ou com base em algum filtro.
Emita um relatório comparativo entre Orçamentos e Pedidos para avaliar orçamentos que estão ou não sendo aprovados.
Telefone: (19) 3446.9030
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